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芜湖市委统战部2016年部门决算情况2
发布日期: 2017-9-20 | 来源:本站 | 阅读次数:4875 次 [关闭] [打印]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:中共芜湖市委统战部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

221.86

302

商品和服务支出

31.81

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

72.67

30201

  办公费

38.18

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

85.78

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

11.68

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

15.28

30204

  手续费

0.002

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.58

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

36.45

30209

  物业管理费

0.77

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

178.40

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

21.46

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

84.24

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

21.23

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.002

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

17.05

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.06

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

9.91

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

19.34

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

15.01

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

15.21

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.52

 

 

 

人员经费合计

400.26

公用经费合计

31.81

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:中共芜湖市委统战部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、市委统战部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计668.57万元,支出总计556.43万元结余分配和年末结转结余为112.14万元。与2015年相比,收增加32.68万元,增长5%支减少37.92万元,减少6%,主要原因:收增加是2016年公务员工资再次改革;支减少开支减少,业务项目有所延后。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计668.57万元,其中:财政拨款收入668.57万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计556.43万元,其中:基本支出432.07万元,占78%;项目支出124.36万元,占22%.

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计668.57万元,支出总计556.43万元结余分配和年末结转结余为112.14万元。与2015年相比,收增加32.68万元,增长5%支减少37.92万元,减少6%,主要原因:收增加是2016年公务员工资再次改革;支出减少是开支减少,业务项目有所延后。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出556.43万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少37.92万元,减少6%。是减少开支,业务项目有所延后。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为668.57万元,支出决算为556.43万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行“八项规定”,车改后无公务用车开支。二是因主要领导职务变动,造成党派考察经费、相关培训经费等没有按计划开展。其中基本支出432.07万元,占78%;项目支出124.36万元,占22%。具体情况如下:

1一般公共服务”2016年度决算470.7万元,比2015年增加17.65万元,增长0.38%,主要原因一是2016年公务员工资再次改革。

其中:行政运行决算206.58万元,主要用于人员经费、公用经费,其他一般公共服务支出决算124.36万元,主要用于工作业务项目支出。

2社会保障和就业”2016年度决算147.75万元,比2015年增加36.45万元,增长33%,主要原因一是公务员工资调整相关经费随之增加。其中:归口管理的行政单位离退休决算125.5万元,主要用于本部机关离退休人员支出。

 3医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算14.26万元,比2015年增加1.52万元,增加12%,主要原因公务员工资调整相关经费随之增加。其中:行政单位医疗决算9.76万元,主要用于本部机关医疗保障方面的支出。

 4住房保障支出”2016年度决算35.85万元,比2015年增加8.55万元,增长31%,主要原因一是公务员工资调整,基数增加,其中:住房公积金决算20.73万元,提租补贴决算15.12万元,主要用部局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出470.7万元,其中人员经费429.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委统战部2016年度没有政府性基金收入和支出。

 

 ()、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费。

2016年度芜湖市本部机关运行经费37.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物。

2)政府采购情况

20167年本部门政府采购预算0.2万元,其中采购货物0.2万元,占政府采购支出总额100%

3)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,芜湖市委统战部参加车改现无车辆2016年度无购置车辆,购置费为零。

4)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委统战部没有符合开展绩效管理工作的项目。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

 

 


 

芜湖市委统战部2016年一般公共预算财政拨款

三公经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

6.48

因公出国(境)费

 

公务接待费

6.48

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

        公务用车购置

                0

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

   (一)芜湖市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.48万元。与2015年度决算相比,减少8.44万元,下降了56%。下降的主要原因,一是2016年部机关公车改革,两辆公务用车上交市政府,因此没有发生公务用车的运行费用;二是公务接待减少开支,其中:公务接待费支出决算为6.48万元,减因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费支出0万元。

()公务接待费支出6.48万元, 2015年度决算相比,减少0.58万元,下降8%,下降的原因: 八项规定减少开支。

2016年我部公务接待共36批次,接待人次510人,主要是用于兄弟省市单位来芜、招商引资、海联会业务开展。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015503号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少7.86万,下降100%。主要原因为车辆改革单位无公务用车。

 

 

联系方式:中共芜湖市委统战部

政务公开热线:0553-3991537    

政务公开电子邮箱:zgwhswtzb@163.com

 

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