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市委统战部2018年部门预算情况说明
发布日期: 2018-1-29 | 来源:本站 | 阅读次数:807 次 [关闭] [打印]

市委统战部2018年部门预算情况说明

                    

一、主要职责

1、主要职能。
   是市委主管统一战线工作的职能部门。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。
   中共芜湖市委统战部是为正县级机构,设4个内设机构,行政编制数19名。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。
    现有正式在编在岗人员17人,其中副厅1人,正处级3人,副处级3人,正科级5人,副科级4人,实习人员1人。

二、部门单位构成

市委统战部2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共芜湖市委统战部

党政机关

 

三、2018年度主要工作任务

    做好2018年的全市统战工作,要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会十九大报告中对统一战线的新论述,准确把握中国特色社会主义进入新时代后对统一战线工作的新要求,充分发挥好“重要法宝”作用,开创新时代统战工作新局面。具体做好以下十个方面的工作:

    (一)认真扎实开展党的十九大精神学习宣传贯彻工作,着力引导统一战线广大成员和统战干部把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大各项决策部署上来。

    (二)发挥市委统战工作领导小组职能作用,协助市委召开“统一战线工作领导小组会议”,落实《工作规则》、《职责分工》和《五大发展行动聚力工程实施方案》等文件,充分发挥领导小组总揽全局、协调各方、高位统筹、高频调度的重要作用,健全完善大统战工作格局。

    (三)继续深入开展统战文化建设,进一步凝聚共识,找到最大“公约数”;进一步凝聚人心,扩大党的“朋友圈”;进一步凝聚智慧,打造统一战线“智囊团”;进一步凝聚力量,当好经济发展“助推器”。

    (四)提升多党合作和政治协商水平,落实政党协商年度计划,支持民主党派加强自身建设,加强对市各民主党派脱贫攻坚民主监督工作的协调和指导。

    (五)加强党外代表人士队伍建设,提升参政议政能力,加大教育培训和挂职锻炼力度,以市级人大、政府、政协换届为契机,做好党外代表人士政治安排和实职安排工作。

    (六)加强对工商联工作的指导,着力促进非公经济“两个健康”;做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,成立新的社会阶层人士和留学生联谊组织。

    (七)扎实开展民族团结进步创建和宣传教育活动,深化少数民族流动人口服务管理示范城市建设;维护宗教领域和谐稳定,提高宗教事务管理法治化水平,加强对宗教教职人员培养和教育。

    (八)深化港澳台侨统战工作,稳步拓展异地芜湖海外联谊会,在招商引资、招才引智方面发挥积极作用。

    (九)开展新时代统一战线思想研究,加强统战理论研究和实践创新。树立“边走边唱”的理念,解决好实践与思考、工作与宣传的关系。加大统一战线宣传力度,创办统一战线微信公众号。

    (十)继续开展大调研活动,加强对县区统战工作分类指导,打造“一县一品牌,一区一特色”。

 

    四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算 640.44万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入640.44万元;支出包括:一般公共服务支出 284.92万元、社会保障和就业支出44.38万元、医疗卫生与计划生育支出14.22万元、住房保障支出 35.33万元、业务专项支出261.59万元。

    五、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年一般公共预算财政拨款640.44元,比2017年财政拨款预算增加10万元,主要是(变动原因)专项支出有所增加。具体情况如下:新增“台盟活动经费”、“中华职教社活动经费”。

    (一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算546.51万元,比2017年财政拨款预算增加110.53万元,主要是人原增加,业务专项增加。其中,“行政运行”预算284.92万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“业务专项科目”预算261.59万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

    (二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算44.38万元,比2017年财政拨款预算减少101.32万元,主要原因行政事来单位退休人员工资进入社保不在本单位预算。

    (三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算14.22万元,比2017年财政拨款预算增加1.29万元,主要原因:人员增加医保相应增加。

    (四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算35.33万元,比2017年财政拨款预算基本保持不变,其中 “住房公积金”预算19.46万元,“提租补贴”预算15.87万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    六、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明。

    2017 年一般公共预算基本支出546.51万元,其中:人员经费237.45万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.47万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、关于2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,财政部 2018年收支总预算640.44万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、业务专项支出等。

    (一)2018年收入情况。2018年收入预算640.44万元。其中:财政拨款收入640.44万元,占100%。

    (二)2018支出情况。2018年支出预算640.44万元。其中:基本支出378.85万元,占 0.59%;项目支出261.59万元, 占0.41%。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算284.92万元。

    (二)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算2.99万元,其中采购货物2.99万元,采购服务0元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年末,本部门无公务车辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018 年本部门无专用项目有实行绩效目标管理。

    (五)政府购买服务情况

    2018年本部门无项目涉及政府购买服务。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:统战部机关         单位:万元
收入   支出      
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   本年支出 640.44 640.44  
  政府性基金预算拨款   一、一般公共服务 546.51 546.51  
    二、外交      
二、本年收入 640.44 三、国防      
(一)一般公共预算拨款 640.44 四、公共安全      
    经常收入预算拨款 640.44 五、教育      
    国库管理非税收入   六、科学技术      
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒      
    八、社会保障与就业 44.38 44.38  
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生 14.22 14.22  
    十一、节能环保      
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 35.33 35.33  
    二十一、油粮物资储备事务      
    二十二、国有资本经营支出      
    二十三、预备费      
    二十四、国债还本付息支出      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
           
    二、结转下年      
           
本年收入合计 640.44 本年支出合计 640.44 640.44  

 

附表13

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:统战部机关 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 640.44 378.85 261.59
201 一般公共服务支出 546.51 284.92 261.59
20134   统战事务 546.51 284.92 261.59
2013401     行政运行(统战事务) 284.92 284.92  
2013499     其他统战事务支出 261.59   261.59
208 社会保障和就业支出 44.38 44.38  
20805   行政事业单位离退休 43.63 43.63  
2080501     归口管理的行政单位离退休 43.63 43.63  
20899   其他社会保障和就业支出 0.75 0.75  
2089901     其他社会保障和就业支出 0.75 0.75  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22  
21011   行政事业单位医疗 14.22 14.22  
2101101     行政单位医疗 9.73 9.73  
2101103     公务员医疗补助 4.49 4.49  
221 住房保障支出 35.33 35.33  
22102   住房改革支出 35.33 35.33  
2210201     住房公积金 19.46 19.46  
2210202     提租补贴 15.87 15.87  

 

附表14
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:统战部机关 单位:万元
经济分类科目   预算数
科目编码 科目名称
  合计 378.85
301 工资福利支出 279.93
  30101   基本工资 84.75
  30102   津贴补贴 65.02
  30103   奖金 12.64
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 9.73
  30111   公务员医疗补助缴费 4.49
  30112   其他社会保障缴费 0.75
  30113   住房公积金 19.46
  30199   其他工资福利支出 83.09
302 商品和服务支出 47.47
  30201   办公费 2.30
  30202   印刷费 0.50
  30207   邮电费 1.50
  30211   差旅费 3.50
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 2.25
  30226   劳务费 11.00
  30228   工会经费 3.00
  30229   福利费 0.08
  30239   其他交通费用 17.24
  30299   其他商品和服务支出 5.10
303 对个人和家庭的补助 51.45
  30301   离休费 21.86
  30302   退休费 5.77
  30307   医疗费补助 22.88
  30309   奖励金 0.06
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.88

 

 

附表15
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:统战部机关 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
           

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门名称:统战部机关 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营财政拨款收入 本年国有资本经营财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
           

 

附表16
2018年部门收支预算总表
部门名称:统战部机关 单位:万元
                 
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 640.44 一、一般公共服务 546.51
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防  
四、其他收入   四、公共安全  
     事业收入   五、教育  
     经营收入   六、科学技术  
     上级补助收入   七、文化体育与传媒  
     附属单位上缴收入   八、社会保障与就业 44.38
     其他   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生 14.22
    十一、节能环保  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务  
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 35.33
    二十一、油粮物资储备事务  
    二十二、国有资本经营支出  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
       
本年收入合计 640.44 本年支出合计 640.44
上年结余收入   结转下年  
       
       
收入总计 640.44 支出总计 640.44
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表17
2018年部门收入预算总表
部门名称:统战部机关 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入          
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 640.44   640.44                
201 一般公共服务支出 546.51   546.51                
20134   统战事务 546.51   546.51                
2013401     行政运行(统战事务) 284.92   284.92                
2013499     其他统战事务支出 261.59   261.59                
208 社会保障和就业支出 44.38   44.38                
20805   行政事业单位离退休 43.63   43.63                
2080501     归口管理的行政单位离退休 43.63   43.63                
20899   其他社会保障和就业支出 0.75   0.75                
2089901     其他社会保障和就业支出 0.75   0.75                
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22   14.22                
21011   行政事业单位医疗 14.22   14.22                
2101101     行政单位医疗 9.73   9.73                
2101103     公务员医疗补助 4.49   4.49                
221 住房保障支出 35.33   35.33                
22102   住房改革支出 35.33   35.33                
2210201     住房公积金 19.46   19.46                
2210202     提租补贴 15.87   15.87                

 

附表18

2018年部门支出预算总表

部门名称:统战部机关 单位:万元
功能分类科目   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 640.44 378.85 261.59
201 一般公共服务支出 546.51 284.92 261.59
20134   统战事务 546.51 284.92 261.59
2013401     行政运行(统战事务) 284.92 284.92  
2013499     其他统战事务支出 261.59   261.59
208 社会保障和就业支出 44.38 44.38  
20805   行政事业单位离退休 43.63 43.63  
2080501     归口管理的行政单位离退休 43.63 43.63  
20899   其他社会保障和就业支出 0.75 0.75  
2089901     其他社会保障和就业支出 0.75 0.75  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22  
21011   行政事业单位医疗 14.22 14.22  
2101101     行政单位医疗 9.73 9.73  
2101103     公务员医疗补助 4.49 4.49  
221 住房保障支出 35.33 35.33  
22102   住房改革支出 35.33 35.33  
2210201     住房公积金 19.46 19.46  
2210202     提租补贴 15.87 15.87  

 

附表19
2018年部门“三公”经费预算表
部门名称:统战部机关 单位:万元
项目 预算数
合计 13.00
因公出国(境)费  
公务接待费 13.00
公务用车购置及运行费  
  其中:公务用车运行费  
       公务用车购置费   

 

 

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